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2016年临沭县政协办公室部门预算
编辑:admin     点击1138     更新时间:2016-3-25     

2016临沭县政协办公室部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算

二、2016年支出预算表

三、2016三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

第一部分       况

一、主要职能

中国人民政治协商会议临沭县委员会(简称临沭政协)自1984年建立召开第一届第一次全体委员会议以来,已历八届。县政协在中共临沭县委的正确领导下,高举爱国主义和社会主义两面旗帜,把握团结和民主两大主题,坚持长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共的方针,按照维护党委,支持政府,围绕大局,服务中心的工作思路,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为全面建设小康社会,推进临沭的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设,发挥了重要作用。

二、部门预算单位构成

临沭县政协办公室部门预算由县政协本级部门预算组成。

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年临沭县政协办公室收支预算总表

                                          单位:万元

收    入

 

支    出

 

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款(补助)

574.64 

一般公共服务支出

494.66

 二、财政专户核拨资金

0 

政协事务

494.66

 三、其他收入

0 

行政运行(政协事务)

364.06

 

 

一般行政管理事(政协事务)

61.00

     政协会议

53.00

委员视察

9.60

参政议政(政协事务)

7.00

住房保障支出

79.98

本年收入合计

574.64 

住房改革支出

79.98

 上级补助收入

0 

住房公积金

25.51

 上年结转、结余

0 

   购房补贴

54.47

     其中:专项结转

0 

本年支出合计

574.64 

 政府性基金结转

0 

上缴上级支出

 专户结转

0 

 对附属单位补助支出

 

 

 

 结转下年

 

收入总计

574.64 

支出总计

574.64 


2.2016年临沭县政协办公室支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

基本支出合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

项目支出合计

基本工资

津贴补贴

社会保障缴费

其他

退职(役)费

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

其他

 

 

 

合计

574.64

116.19

96.39

67.2

25.51

54.47

0.01

6.49

10.65

 40

0.63

157.10

201

一般公共服务支出

494.66

201

02

政协事务

494.66

201

02

01

行政运行(政协事务)

364.06

116.19

96.39

67.2

0.01

6.49

10.65

40

0.63

26.5

201

02

02

一般行政管理事务(政协事务)

61.00

61.00

201

02

04

政协会议

53.00

53.00

201

02

05

委员视察

9.60

9.60

201

02

06

参政议政

7.00

7.00

221

住房保障支出

79.98

221

02

住房改革支出

79.98

221

02

01

住房公积金

25.51

25.51

221

02

03

购房补贴

54.47

54.47


3. 2016临沭县政协办公室“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

18

0

15

0

15

3

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,县政协机关部门预算纳入年度预算。

     (二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为574.64万元,其中:财政拨款(补助)574.64万元。

 2016年支出预算为574.64万元,其中:一般公共服务支出494.66万元,住房保障支出79.98万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共18万元。我单位严格落实中央“八项规定”,预算编制本着从严从紧原则,进一步加强了车辆和公务接待审批管理。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

临沭县政协预算公开.doc


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